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——在2024年12月30日浏阳市第十八届人民代表大会

常务委员会第二十七次会议上

市财政局

主任、各位副主任、各位委员：

为落实第十八届人民代表大会第四次会议精神，受市人民政府委托，现将浏阳市2024年财政预算调整方案（草案）报告如下，请予审议。

一、一般公共预算拟调整情况

（一）收入预算拟调整情况

1．地方政府一般债务转贷收入拟调整情况

2024年，省财政厅下达我市2024年新增一般债券资金3.54亿元，其中含湘财预〔2024〕46号、湘财预〔2024〕185号明确的9500万元外贷，相应调增地方政府一般债务转贷收入3.54亿元。

2．上年结余收入拟调整情况

根据湘财预〔2023〕437号，2023年增发国债项目未列2024年年初预算，因此上年结余收入由年初预算的774万元调整为6.21亿元，调增6.13亿元。

（二）支出预算拟调整情况

1．新增一般债券资金拟安排支出情况

根据《预算法》、湘财预〔2024〕46号、湘财预〔2024〕185号等有关规定，结合我市经济社会发展需要，本年新增一般债券收入3.54亿元拟安排如下支出：一是教育支出9500万元，用于教育项目建设；二是农林水支出1.55亿元，主要用于水利项目建设；三是交通运输支出1.04亿元，主要用于国省干线、农村公路、交通建设支出。

2．上年结余收入拟安排支出情况

上年结余收入增加6.13亿元，根据增发国债资金管理有关规定，用于小型病险水库除险加固、小型水库安全监测设施建设及高标准农田建设等17个项目。

（三）收支预算调整平衡情况

全年地方政府一般债务转贷收入调增3.54亿元，上年结余收入调增6.13亿元，收入合计调增9.67亿元；本年新增一般债券资金安排的支出调增3.54亿元，上年结余收入安排支出调增6.13亿元，支出合计调增9.67亿元。收支相抵，实现平衡。

二、政府性基金预算拟调整情况

（一）收入预算拟调整情况

1．地方政府专项债务转贷收入拟调整情况

2024年，地方政府专项债务转贷收入调增20.16亿元。主要是省财政厅下达我市新增专项债券资金20.16亿元，相应调增地方政府专项债务转贷收入20.16亿元。

2．其他政府性基金债务收入拟调整情况

2024年，省财政厅下达我市用于置换存量隐性债务的地方政府债务限额11.94亿元，全部为专项债务，相应调增其他政府性基金债务收入11.94亿元。

（二）支出预算拟调整情况

1．新增专项债券资金拟安排支出情况

按照专项债券管理相关政策的规定，经单位申报和省财政厅批复，本年新增专项债券收入20.16亿元，安排如下支出：长沙至浏阳市域（郊）铁路黄花机场至浏阳段工程（磁浮机场T3站至集里站）2.2亿元、浏阳市城区农副产品市场建设项目2.5亿元、长沙市国家级浏阳经开区金阳新城中心医院建设项目1.2亿元、长沙市国家级浏阳经开区新能源电子信息产业园4.86亿元、长沙市国家级浏阳经开区用水保障建设工程项目4.12亿元、浏阳市西区客运服务中心建设项目0.28亿元、浏阳市金阳大道冷链物流基地建设项目0.7亿元、浏阳经开区（农科园）冷链物流中心建设项目1.44亿元、浏阳经开区（农科园）集中供热及配套管网项目1.4亿元、存量政府投资项目收尾支出1.46亿元。

2．其他政府性基金债务收入拟安排情况

根据湘财预〔2024〕328号规定，其他政府性基金债务收入调增11.94亿元，全部用于置换存量隐性债务。

（三）收支预算调整平衡情况

全年地方政府专项债务转贷收入调增20.16亿元，其他政府性基金债务收入调增11.94亿元，收入合计调增32.1亿元；新增专项债券安排支出调增20.16亿元、其他政府性基金债务还本支出调增11.94亿元，支出合计调增32.1亿元。收支相抵，实现平衡。

主任、各位副主任、各位委员，我们将在市委的正确领导下，主动接受市人大的监督和指导，认真落实本次会议决议，严格执行人大批准的预算，切实加快支出进度，全面加强资金监管，为奋力谱写中国式现代化浏阳篇章提供坚实的财力保障。

附表：1．2024年地方一般公共预算收入调整汇总表

      2．2024年市本级一般公共预算支出调整汇总表

      3．2024年一般公共预算收支调整平衡表

      4．2024年市本级政府性基金预算调整平衡表

      5．2024年浏阳市新增专项债券项目预算安排表